近日,成乐公司在业务工作较为繁重的情况下,克服人手严重不足的困难,组织各业务处室,扎实开展了成渝公司《内控手册—2018版》初稿审核工作, 分别对8个主要业务流程提出了详细的审核意见及建议。

在审核过程中,做到了一是提高认识,成乐公司作为成渝公司的重点工程项目建设公司,要以大局意识和风险意识为指导,为内控手册修订工作提供详细的业务流程及风险防控信息,为提升成渝公司风险内控效能做出积极的贡献;二是高效落实,由办公室牵头把各项业务流程分解到各业务处室,由各处室负责人亲自督办,抽调业务骨干认真审核流程设置及风险点,圆满完成了审核工作。